风险点表现形式及防控措施

风险点表现形式及防控措施风险就是发生不幸事件的概率。

换句话说，风险是指一个事件产生我们所不希望的后果的可能性。

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

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风险点表现形式及防控措施存在的廉政风险点。

1、原始凭证审核不严格，存在原始凭证不真实、不合法的风险。

记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确的风险。

预算编制不全面、不合理，收支估计不合理的风险。

未按部门预算编制采购计划，未按规定采购，未按规定进入账户，造成资产损失风险。

二、会计制度执法不严格，廉政意识不强。

在工作中，存在上级或领导压力导致财务制度不能严格执行的风险。

四、利用职务方便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

5、在公务活动中，接受礼品或宴会可能会产生违反法律法规的不诚实行为。

对亲属和周围工作人员的管理不够严格，可能会造成不诚实行为和不良后果。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施。

一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险。

落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事。

自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

风险点表现形式及防控措施廉政风险点。

1、机关印章使用备案审核。

存在不严格执行用章规定，滥用公章等风险。

2、日常经费(包括因公出差、考察、学习培训、交流活动等)、专项资金开支的审批、监管。

存在超标准开支、把关不严的风险。

3、干部动议、酝酿、推荐、任免、考察等选人用人及干部考核、培训、评先表优等。

存在跑风漏气、不客观公正的风险。

4、工会会费的收缴、管理和使用。

存在不严格执行财经纪律的风险防控措施。

1、按照中央、省委和市委部署，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，增强&ldquo。

四个意识&rdquo。

，落实从严治党主体责任。

2、加强机关规范化建设，健全机关公章管理、公文运转、公务接待、财务管理、档案管理等制度，严格按制度和规定执行。

3、加强干部廉政教育和监督，开展廉政谈话，配合纪检组抓好机关党风廉政建设和反腐败工作。

4、严把公务接待、经费开支、差旅费报销等财经关口，加强财务管理监督。

5、严格执行《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务任免与职务升降规定(试行)》等规定，坚持正确的选人用人标准，严格履行干部任免有关程序。

6、严格执行《关于加强基层工会经费收支管理的通知》等工作规范，遵守财经纪律，管理使用好工会经费。

风险点表现形式及防控措施为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的.安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下。

一、工作职责负责综合协调、文秘、档案的管理工作。

负责公司综合统计、报表等审核上报工作。

负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作。

负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作。

负责养老保险、医疗保险等申报工作。

负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作。

负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。

二、廉政风险点及防范措施(一)廉政风险点1、印章管理方面。

(1)是否用印登记。

(2)印章是否严格保管。

(3)是否有来人自行用印行为。

(4)用印有无签字备案。

(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。

2、档案管理方面。

(1)借阅档案有无登记，有无签字。

(2)有无未经批准查阅行为。

(3)接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。

(4)有无外来人员自行查阅行为。

(6)各部室借阅将档案带出档案室的问题。

(8)档案收录是否备份。

3、综合统计报表方面。

(1)是否按时限上报统计报表。

(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。

(3)填写报表是否有上报的依据。

4、综合文字工作方面。

(1)领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成。

(2)对本职工作是否尽职尽责。

(3)对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。

5、车辆管理方面。

(1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。

(2)车辆修理是否存在假修或假换件。

(3)有无日常报销虚报费用。

(4)有无酒驾行为。

(5)有无公车私用行为。

6、公务接待方面(1)是否严格执行公务接待制度。

(2)是否严格落实接待标准。

(3)是否严格履行接待费审批制度。

(二)防范措施1、印章管理。

严格用印登记，有领导签字。

领导电话通知用印，做好记录，事后补签。

严格保管印章，专人负责，专人管理。

移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。

2、档案管理。

借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管-理-员在场查询。

接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字。

逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字。

档案室做好保密工作。

新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。

3、综合统计报表。

由专人具体负责统计报表工作，落实责任。

要认真审核项目部上报的数据。

项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。

4、综合文字工作。

办文工作按照&ldquo。

运行规范、优质高效&rdquo。

的原则，全面提升办文水平。

在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求确保上情及时下达，下情及时上报。

5、车辆管理方面。

严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》，加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。

6、公务接待方面。

对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作，遵循&ldquo。

集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约&rdquo。

的原则，并实行总经理审批制。

三、其他勤政廉政要点1、行文办会工作。

行文要及时，对公司来访办事应热情接待，接听电话应谦虚礼貌，下达通知要耐心细...